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第一章 税收筹划概述1

案例一 民事官司赢下来 偷税老底露出来1

案例二 以身试法法不容 严惩不贷警世人5

案例三 “偷梁换柱”多抵税“瞒天过海”法难逃11

案例四 心存侥幸偷逃税 国法税法岂能容13

案例五 阴阳发票是陷阱 税收法网难逃脱18

案例六 抗税不缴欲蒙混 受罚倒闭吞苦果20

案例七 咬伤税务干部就逃跑 缉拿归案判两年24

案例八 非法骗税百万元 依法追缴受重罚26

第二章 投资决策中的税收筹划29

案例一 个体私营两不同 税收负担有差异29

案例二 重叠课征未消除 税收筹划有空间31

案例三 设立公司有学问 审时度势效果好32

案例四 投资项目种类多 效益考核当第一34

案例五 办事机构较灵活 纳税额度是关键38

案例六 投资项目税种异 经济利益宜考虑40

案例七 有钱投资好操作 关键算好经济账42

案例八 投资机构合理化 税后利润最大化43

案例九 技术改造有激励 国产设备当首选45

案例十 投资核算巧安排 企业效益可提高48

案例十一 改良维修两不同 税收成本有差异51

案例十二 土地使用有讲究 计提方法得推敲53

案例十三 巧设机构妙扣除 筹划助你增利润54

案例十四 出资方式巧转换 增加利润思路宽56

案例十五 个人投资有技巧 多种方法供思考58

第三章 生产经营中的税收筹划62

案例一 退税方法多谋划 合法节税又增效62

案例二 出口方式谁最好 退税多少先比较65

案例三 出口方式有不同 税负轻重存差别68

案例四 进口方式两选择 运筹结果税不同71

案例五 随军家属巧安排 税收负担降下来74

案例六 国家关税法则严 税收筹划技巧活76

案例七 购买设备有讲究 税后现金各不同80

案例八 企业投资可选择 双赢筹划天地宽84

案例九 注资方式有讲究 集团税负降幅大87

案例十 内部集资谋发展 企业各方共盈利90

案例十一 营销策略有多种 打折销售节税多92

案例十二 租赁方式哪种好 税收筹划后知晓95

案例十三 税收筹划租赁好 资本运作方便多99

案例十四 筹集资金种类多 资金成本最关键102

案例十五 筹资方式渠道多 条条渠道税不同105

案例十六 筹资经营有策略 控制风险是关键109

案例十七 投资地区思路宽 多种算法各有招112

案例十八 销售方式有策略 盈利水平可调节116

案例十九 废旧物资有优惠 专业经营好处多121

案例二十 加工方式可选择 税收负担须算清124

第四章 成本核算中的税收筹划127

案例一 少发工资多分红 企业、个人双获利127

案例二 关注捐赠方式 捐赠节税两不误129

案例三 管理费用巧分配 集团税负可降低132

案例四 资金流出有快慢 纳税筹划应注意135

案例五 利息摊销有策略 盈利水平可调节137

案例六 纳税方式可改变 递延纳税有方法141

案例七 采购货物渠道多 条条渠道税不同143

案例八 销售结算方式多 操作不当是陷阱147

案例九 旧货销售优惠多 筹划税收握玄机149

案例十 存货进出常发生 计价方法细推敲152

案例十一 资产投入必折旧 计提方法可筹划154

案例十二 投资政策存差异 巧妙筹划是关键157

案例十三 改变下属公司身份 享受汇总纳税好处160

案例十四 间接抵免优惠多“走出去”投资应推广163

第五章 特殊资本运营方式的税收筹划167

案例一 企业设立要思量 合并分立需比较167

案例二 企业并购巧思考 现金股票控制好169

案例三 混合经营要分开 分别核算可节税172

案例四 分支机构如何定 税率档次要注意174

案例五 农业企业要注意 产销形式可节税177

案例六 西部投资有讲究 税收优惠有帮助179

案例七 企业并购有优惠 购买吸收可节税182

案例八 分设机构有技巧 税收筹划要动脑184

案例九 产品运费比重高 分设机构可降税186

案例十 混合业务成本大 分开核算好处多188

案例十一 会计核算变方法 税收负担有差异190

案例十二 超市配送巧安排 筹划减负有方法192

案例十三 娱乐税收负担重 筹划节税有技巧195

案例十四 企业并购有讲究 方法不同税有别197

案例十五 税率优惠应利用 适度分离可节税199

案例十六 合并方式多谋划 合法节税又增效202

第六章 所得额和利润分配的税收筹划206

案例一 股息红利补亏损 分配方案可筹划206

案例二 追逐价值高目标 股利分配有奇招208

案例三 送股派现要思量 公司成长最重要211

案例四 受让转让技巧多 比例控制是关键213

案例五 股权置换有讲究 方法不同税有别216

案例六 股权转让多谋划 节税如何在设计219

第七章 纳税人及纳税方法的税收筹划222

案例一 纳税身份有政策 筹划得法可节税222

案例二 当前纳税讲身份 通过筹划可实现225

案例三 经营方式作改变 税收负担有差别228

案例四 公司设立有讲究 身份不同税有别231

案例五 经销手机渠道多 税收负担各不同234

案例六 年终奖金人人想 分配方法须推敲237

案例七 会计结算变方法 财务成果有差异241

案例八 销售方式多谋划 企业效益会提高243

案例九 是否可节消费税 纳税环节是关键245

案例十 收入时间有说法 筹划结果税不同246

案例十一 劳务报酬得多少 支付次数须动脑248

案例十二 雇员身份需确定 税负差别可测算251

案例十三 混合兼营有讲究 筹划节税讲技巧253

第八章 跨国纳税人的税收筹划256

案例一 转让定价技巧多 符合法律是关键256

案例二 境外税收可抵免 慎重筹划考虑细258

案例三 避税乐园大家想 税收筹划天地宽261

案例四 纳税身份有技巧 税收筹划要动脑264

案例五 税收协定有网络 筹划减负有玄机266

案例六 收入转移要控制 政策界限应分清268

案例七 费用分摊讲策略 筹划减负有方法270

案例八 公司机构如何设 税收负担有讲究274

主要参考文献278